检查项目

检查结果

不符合项说明

责任部门及责任人

不符合采取的防范措施

一、 企业资质：资质有效，在许可范围内生产

符  合（ ）

不符合（ ）

二、 生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）：应符合卫生规范及企业内部卫生管理要求

符  合（ ）

不符合（ ）

三、 进货查验：进货查验索证索票齐全，按照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收标准要求，相关记录准确、完整

符  合（ ）

不符合（ ）

四、生产过程控制：确保符合食品安全要求及企业内部管理要求

符  合（ ）

不符合（ ）

五、委托生产：签订委托生产合同，生产经营符合法规标准要求

符  合（ ）

不符合（ ）

六、产品检验：按照要求落实产品留样及检验工作，确保产品经检验合格出厂

符  合（ ）

不符合（ ）

七、贮存及交付控制：按照要求进行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录

符  合（ ）

不符合（ ）

八、不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回：严格按照相应规章制度执行，做好相应记录

符  合（ ）

不符合（ ）

九、食品标签标识和说明书：食品标签标识符合法律法规及标准要求，日期打码真实准确

符  合（ ）

不符合（ ）

十、从业人员管理：落实人员健康管理；按照计划开展员工教育训练；人员符合能力和工作经历满足岗位要求。

符  合（ ）

不符合（ ）

十一、信息记录和追溯：建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录

符  合（ ）

不符合（ ）

十二、食品安全事故处置：定期排查食品安全风险隐患，开展食品安全应急预案定期演练，做好相应记录

符  合（ ）

不符合（ ）

十三、其他涉及食品安全相关的要求落实情况

符  合（ ）

不符合（ ）

十四、前次检查发现问题整改情况

符  合（ ）

不符合（ ）

生产情况说明

正常生产（  ）；未生产（ ）

核查人员签名

年    月    日

负责人签名

年    月    日

收件人：

抄送：

报告周期：2022年10月10日—2022年10月14日

报告内容：

一、 本周主要存在的食品安全风险隐患

1) 企业资质是否满足合规性要求

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

2) 生产环境条件的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

3) 进货查验过程的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

4) 生产过程控制的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

5) 委托生产的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况： 

6) 产品检验控制的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

7) 贮存及交付控制的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况： 

8) 不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回的的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

9) 食品标签标识的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况： 

10)  从业人员管理情况的食品安全风险评估

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

11)  信息记录和追溯

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况： 

12)  食品安全事故处置情况

风险隐患问题描述： 

采取的措施及整改情况：

13)  其他食品安全隐患风险排查情况

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

二、 上一周食品安全风险隐患问题整改落实情况

三、 本周食品安全管理情况评价

食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。

存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。

存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。

四、 下周工作重点

报告人

报告日期

会议名称

XX月份食品安全调度会议纪要

主持人

XXX

会议日期

2022年10月14日x:xx—x:xx

会议地点

XXXX

出席人员

XXX、XXX

会议内容记录：

一、 食品安全管理工作情况汇报（汇报人：XXX）

1. 原辅料验收情况：

（1） 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率XX%。不合格原料为：XXX，不合格原因：XXXXX，对不合格原料采取的处理措施：XXXXXXXX  。

（2） 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率XX%。不合格原料为：XXX，不合格原因：XXXXX，对不合格原料采取的处理措施：XXXXXXXX  。

2. 成品出厂检验情况：

本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率XX%。不合格产品为：XXX（规格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，对不合格产品采取的处理措施：XXXXXXXX  。

3. 生产过程微生物监控（环节涂抹及空气落菌）

本月环节涂抹及空气落菌检测总样品数XX个，合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：XXX，不合格原因：XXXXX，对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX  。

4. 质量投诉情况（公司当月接收和处理的质量投诉）

本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为：XXXX；投诉主要原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXXXX。

5. 供应商管理（对供应商审核及管理情况）

本月对供应商审核情况：XXXXXX

6. 委托生产质量控制情况：

（1） OEM产品到货检验情况：XXXXXX

（2） OEM产品投诉情况：XXXXX

（3） OEM工厂审核情况：XXXXX

（4） OEM工厂存在的风险信息：XXXXX

7. 产品第三方检测（委托+监督抽查）

（1） 本月委托送检情况：XXXX

（2） 本月监督抽检情况：XXXX

8. 体系标准化工作情况（主要针对体系认证、SC审查、企标维护等）

（1） 体系运行情况：XXXX

（2） 企标维护情况：XXXX

9. 员工食品安全相关培训情况

本月开展员工食品安全相关培训情况：本月开展食品安全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。

10. 食品安全日管控检查问题落实情况

（1） 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为XXXXXXX；

（2） 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXX。

11.  较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：

Ø 生产的产品不合格导致产品被召回或者发生食品安全事故；

Ø 产品被确认因质量问题导致的重大投诉（造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的）；

Ø 生产的产品投放到市场出现批次性质量问题（自行发现或被其他方发现的）；

Ø 生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；

Ø 被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；

Ø 质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；

Ø 其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的（如：导致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗等）。

存在的主要风险隐患问题如下：

（1） XXXXXXX

（2） XXXXXXXX

（3） XXXXXXXX

二、其他相关部门发言及达成的共识

（1） XXXXX；

（2） XXXXX；

三、企业主要负责人工作指示（负责人：XXX）

（1） XXXXX；

（2） XXXXX；

四、下个月食品安全管理重点工作调度计划

（1） XXXXX；

（2） XXXXX；

（3） XXXXXX。